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     一、贵州省葡京娱乐平台概况

    (一)主要职能

    1.发挥参政议政作用,参与我市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督;开展调查研究,为我市国民经济和社会发展进言献策;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对本市有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议并协助贯彻实施。

    2.宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、教育,开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

    3.代表和维护会员的合法权益,反映会员的意见、建议和要求,为会员提供法律服务;在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

    4.发挥民间商会作用,履行商会职能,组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会,组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动,帮助会员开拓国际市场;按照国家有关规定,为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善,促进经济、社会的全面进步。

    5.开展工商专业培训,帮助会员增强竞争意识,改进经营管理,提高经营管理水平,提高生产技能和产品质量,完善财务制度。

    6.按照有关规定,开展组织和指导行业协会的工作。

    7.为会员出具有关证明,协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷,帮助解决生产(经营)中的有关困难和问题。

    8.开展与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作,促进经济、技术和贸易合作,协助政府引进资金、技术和人才。

    9.组织和引导会员积极投身“五位一体”的社会主义建设事业,会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作,做好智力支边和扶贫工作。

    10.办好会办服务事业和经济实体,为会员提供法律、信息,人才培训等服务。

    11.承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    本单位(部门)内设7个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省葡京娱乐平台部门决算包括:本级决算。

    二、贵州省葡京娱乐平台2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省葡京娱乐平台2017年度部门决算情况说明
      (一)贵州省葡京娱乐平台2017年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省葡京娱乐平台2017年度收支决算总计643.28万元,与2016年相比,减少25.63万元,降低3.83%。主要原因是:虽然增加2名调入人员在职工资及公用经费约10万元,增加2人去世退休人员抚恤金28.55万元,增加市投资促进局调剂经费20万元,增加项目经费支出35.82。但是退休人员工资到社保发放,离退休支出减少117.13万元,所以2017年度收支减低。(公开01表合计数)
      (二)贵州省葡京娱乐平台2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计611.02万元,其中:财政拨款收入590.52万元,占96.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20.5万元,占3.36%。

    (三)贵州省葡京娱乐平台2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计592.37万元,其中:基本支出509.58万元,占86.02%;项目支出82.79万元,占13.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省葡京娱乐平台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省葡京娱乐平台2017年度财政拨款收支决算总计622.72万元。与2016年相比,减少46.13万元,降低6.9%。主要原因是:虽然增加2名调入人员在职工资及公用经费约10万元,增加2人去世退休人员抚恤金28.55万元,增加项目经费支出35.82。但是退休人员工资到社保发放,离退休支出减少117.13万元,所以2017年度收支降低。(公开04表合计数)

    (五)贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款支出592.37万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.28万元,降低6.96%。主要原因是:退休人员工资2017年由社保发放。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目(类)支出316.5万元,占53%;对个人和家庭的补助支出科目(类)支出 107.29万元,占18%;商品和服务支出科目(类)支出59.94万元,占10%;住房公积金科目(类)支出23.39万元,占4%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为569.2万元,支出决算为590.52万元,完成当年预算的104 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:一调入2名人员人员经费,过世两名人员抚恤金调整增加预算47.96万元。其中:

    (1)一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为444.01万元,支出决算为486.19万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入2名人员的人员经费和2名过世人员的抚恤金44.56万元: 

    (2)一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务科目(款)一般行政管理事务支出科目(项)。当年预算为103.14万元,支出决算为82.79万元,完成当年预算的80 %。决算数小于预算数的主要原因是2017年压缩项目经费支出20.35万元。

    (3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为22.05万元,支出决算为23.39万元,完成当年预算的106 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加调入2名在职人员公积金。

    (六)贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.58万元,其中:人员经费447.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费62.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省葡京娱乐平台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.61万元,,比上年减少1.86万元,降低41.62%,减少原因是公务用车运行费用和公务接待费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,占51.75%,比上年减少0.69万元,降低33.67%,减少原因是我单位压缩了公务车辆运行开支,有一辆车未交保险,待2018年开支车辆保险费一辆;公务接待费支出1.26万元,占48.25%,比上年减少1.18万元,降低48.27%,减少原因是相对上年减少了接待来访单位。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省葡京娱乐平台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.35万元。主要用于公务工作等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费1.26万元。具体是:

    国内公务接待支出1.26万元,主要是是公务接待异地工商联、来访、相关友好商会工作餐等。贵州省葡京娱乐平台2017年国内公务接待5批次,87人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省葡京娱乐平台2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2017年贵州省葡京娱乐平台机关运行经费支出62.34万元,比2016年增加8.58万元,增长15.96%,主要原因是调入2名人员增加经费支出

    2、政府采购支出情况

    2017年贵州省葡京娱乐平台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,贵州省葡京娱乐平台共有车辆7辆,其中, 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、2017年度预算绩效情况说明

    (1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金82.79万元,自评覆盖率达到100%。

    (2)部分项目支出绩效自评结果

     

        项目一:培训项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为81分。发现的主要问题及原因:一是因为专业培训机构较少,所以培训项目相对单一;二是因为培训多在大学举行,所以培训项目、内容、形式相对单一。

    项目支出绩效自评表

    (2017 年度)

    项目名称

     非公人士培训

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版宣教部

    资金来源

    资金总额(万元)

    29.55


    财政资金

    29.55


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    按照组织部要求,搞好贵阳市非公培训工作

    按照组织部要求,搞好贵阳市非公培训工作

    按照组织部要求完成2期培训

    自评价分数

     81

     

     

    项目二:非公维权项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为82分。发现的主要问题及原因:一是因非公企业法律维权意识相对较弱,依靠法律维权的企业相对较少,导致非公维权力度不够。

    项目支出绩效自评表

    ( 2017 年度)

    项目名称

     非公维权工作

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版会员部 

    资金来源

    资金总额(万元)

    3.23


    财政资金

    3.23


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    引导会员企业依法治企,增强会员企业法律意识

    引导会员企业依法治企,促进非公经济健康发展

    开展送法到商会工作

    自评价分数

     82

     

    项目三:基层会员活动项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为81分。发现的主要问题及原因:一是因部分商会成立时间短,缺少开展会员活动的经验,导致部分基层商会活动开展较少。

    项目支出绩效自评表

    (2017 年度)

    项目名称

     基层会员活动

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版会员部 

    资金来源

    资金总额(万元)

    4.59


    财政资金

    4.59


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    传达党委、政府方针政策到基层会员、组织基层会员开展活动

    传达党委、政府方针政策到基层会员、组织基层会员开展活动

    召开会议传达政府方针、政策;开展宣传、交流等。

    自评价分数

     81

     

    项目四:非公业务工作项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为83分。发现的主要问题及原因:一是因商会之间交流有限,需加强商会之间交流,促进友好商会建立。

    项目支出绩效自评表

    (2017 年度)

    项目名称

    非公业务工作

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版 

    资金来源

    资金总额(万元)

    4.88


    财政资金

    4.88


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    组织非公人士履行社会责任、交流学习

    组织非公人士履行社会责任、交流学习

    组织非公人士交流学习、建立友好商会

    自评价分数

     83

     

    项目五:老会员活动项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为82分。发现的主要问题及原因:一是老会员及遗孀年事高、去世人员增多,老会员及遗孀减少,老霍元活动越来越难开展。

    项目支出绩效自评表

    (2017年度)

    项目名称

     老会员活动

      主管部门及代码


    实施单位

     葡京娱乐手机版会员部

    资金来源

    资金总额(万元)

    3.8


    财政资金

    3.8


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    组织老会员及遗孀开展活动,感受党的温暖,安度晚年

    组织老会员及遗孀开展活动,感受党的温暖,安度晚年

    发放老会员及遗孀中秋、老年节慰问金

    组织老会员及遗孀召开老年节会议

    自评价分数

     82

     

    项目六:万企助村工作项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是因帮扶资金、资源有限,帮扶力度不够,帮扶面不广。

    项目支出绩效自评表

    (2017年度)

    项目名称

     万企助村工作

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版经济部

    资金来源

    资金总额(万元)

    5


    财政资金

    5


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    进村开展帮扶

    进村开展帮扶

    对花溪、修文、开阳部分村进行帮扶

    自评价分数

     85

     

     

    项目七:调研项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为82分。发现的主要问题及原因:一是因为经费、资源有限,《贵阳商会》刊物仅采用传统媒体方式编撰。

    项目支出绩效自评表

    (2017年度)

    项目名称

    调研 

      主管部门及代码


    实施单位


    资金来源

    资金总额(万元)

    2.9


    财政资金

    2.9


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    编撰《贵阳商会》刊物六期

    对商会进行调研,编撰《贵阳商会》刊物六期

    完成编撰《贵阳商会》刊物六期

    自评价分数

     82

     

     

        项目八:换届项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是换届工作圆满完成,但是因人力、物力不够部分细节安排不够细致。

    项目支出绩效自评表

    (2017年度)

    项目名称

    换届 

      主管部门及代码


    实施单位

    葡京娱乐手机版办公室

    资金来源

    资金总额(万元)

    28.84


    财政资金

    28.84


    其中:本级安排



    其他资金


    绩效目标

    项目绩效目标

    目标完成情况

    按照市委要求完成我会换届工作

    按照市委要求完成我会换届工作

    按照市委要求圆满完成葡京娱乐手机版换届工作

    自评价分数

     85

     

     

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    (报市财政局)贵州省葡京娱乐平台.XLS



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